奥园美谷收2021年报问询函：控股股东去年有3笔非经营性资金占用是否存在内部控制缺陷？

2022-05-23 09:44:09 壹问财经李矛

挖贝网 5月23日消息，奥园美谷（000615）收到2021年年报问询函，控股股东凯弦投资去年有3笔非经营性资金占用，深交所要求说明是否存在内部控制缺陷？

年报显示，2021年控股股东凯弦投资对奥园美谷发生 3 笔非经营性资金占用，合计 4.74 亿元，至报告期末已全额归还。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告期内未发现内部控制重大缺陷。年审机构对奥园美谷内部控制出具了带强调事项段的无保留意见。

对此，深交所要求查公司报告期内与关联方各项交易往来及其公允性、合理性、必要性，分析说明是否存在关联方变相占用公司资金的情形？并结合前述情况核实并说明公司是否存在导致前述占用发生的内部控制缺陷，公司是否已采取有效整改措施避免类似事件再次发生？

另外，深交所还要求说明公司判断报告期内公司相关内部控制不存在重大缺陷的合理性，年审机构仅对公司内部控制出具带强调事项段的无保留意见的具体依据，是否存在规避深交所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的被其他风险警示情形。

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